定義
烏龜圖:是用來分析過程的一種工具,是通過形體語言來表示被識别過程的六個關鍵問題(輸入、輸出、使用資源、負責人、活動的依據、評價活動的指标)的圖示,該圖分别以烏龜的頭部、尾巴、四隻腳和腹部表示六個關鍵問題。
顧客導向過程:也叫與顧客的有關的過程,指的是那些通過輸入和輸出直接向外部顧客聯系的過程,用COP表示。
十步法
識别烏龜圖的十步方法:
識别過程和過程所有者(負責部門)
識别基本的輸入(顧客要求)
識别基本的輸出(需求滿足)
識别分過程,把輸入轉換成輸出
根據分過程完善輸入
據分過程完善輸出
根據分過程識别每一步需要的設備設施
根據分過程識别每一步需要什麼人執行
識别方法,使過程控制标準化
識别過程績效指标,評估效果和效率
分析步驟
繪制的準備
1、要求内審員為本部門人員進行烏龜圖六個關鍵問題的培訓,使其了解烏龜圖的内涵。
2、各級領導應能繪制并熟悉烏龜圖的各部分内容。
3、要求各部門首先明确現有過程是否已經有文件,(程序文件、相關法律法規或技術規範、指導文件)
4、各部門應明确接口關系,并确保現在過程已經監測/評估。
5、建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向你提供,輸出有哪些,輸出給誰。
6、現有過程有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰。
圖解說明
方框1:是烏龜的身軀,主要描述過程名稱,要求各部門通過多方論證的方法識别過程并先後找出COP過程,支持過程/子過程,管理過程,将識别的過程名稱填入,要求過程名稱準确與實際一緻,*特别提示:COP過程基本是TS16949标準第七章中涉及的内容。
方框2:是烏龜的左前腳,應寫清如何做,填寫相關的過程控制程序,支持的指導文件、方法等,要求較詳細填寫,不要遺漏。
方框3:是烏龜的右前腳,是涉及相關的資源的描述,使用什麼方式,填寫本過程使用的材料,機器、檢測設備、計算機系統、軟件等。
方框4:是烏龜的右後腳,應描述誰負責做及對資格的要求,特别注意人員的技能要求和能力培訓等。
方框5:是烏龜的左後腳,應描述現使用的關鍵測量/評估内容,如矩陣表、推移圖、關鍵指标、月報等。
方框6:是烏龜的頭部,是對涉及的過程輸入的描述。輸入也是要求,是分析的關鍵,應詳細填寫實際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數模、工具或計劃或信息,應清楚輸入是從哪裡來的,有多少,與其他過程的關系,要考慮相關的法律法規的要求。
方框7:是烏龜的尾巴,是對涉及過程輸出的描述,輸出也是提供的證據,可能是具體的産品、文件、應與有效的評估測量相聯系,應詳細填寫實際的輸出證據,并可追溯。
分析注意事項
方框2、方框3、方框7是相互關聯的,方框2的如何做?就是我們現在的程序文件、指導文件及作法(作法有時指保持記錄)。程序和指導文件作法中涉及的原材料、配套件、設備、檢測手段、模治具就是方框3的通過什麼方式來完成過程,方框7的證據大多是四階表單或實物。
方框7和方框5是相關的,也是關聯的,方框7的内容是客觀證據,可選擇适用參考要求,如程序文件的第六章,記錄總台帳,APQP文件包等,方框3涉及的是公司的管理過程。
方框3和方框4涉及的多數是人員、設備、設施、資金等資源要求,因為資源配備需要高階決策,所以應獲得高階的支持。
方框5除現行考核指标外,包括期望的指标。